Bonjour chers lecteurs de blog. Dans le prochain article, nous parlerons des formations et acompte dans le produit logiciel "1C Gestion des salaires et du personnel"... Dans ce document, deux méthodes d'automatisation seront proposées pour le calcul des montants des acomptes versés aux salariés:
- Avance à montant fixe;
- Acompte pour la première moitié du mois au prorata des jours travaillés.
Je vous rappellerai également les paramètres globaux du programme en matière de paiements anticipés et les principes de travail avec un document "Salaire payable".
Permettez-moi de vous rappeler que le site a déjà un aperçu assez détaillé de la façon dont les salaires sont payés aux employés de l'organisation dans 1C ZUP :. J'ai également écrit sur les paramètres des paramètres comptables à la lumière de la paie.
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Cette option, selon mes observations, est la plus utilisée parmi les calculatrices et est également assez simple du point de vue de la mise en œuvre dans le programme de gestion des salaires et du personnel 1C. Il est réalisé à l'aide d'un annuaire "Employés de l'organisation" et d'un document "Salaire payable".
Tout d'abord, il faut dans le répertoire «Salariés des organisations» dans le champ «Avance» indiquer le montant, qui est une avance fixe pour chacun des salariés.
Après cela, tout est prêt pour payer l'avance. Nous ouvrons le document «Salaire à payer».
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✅ CHECK LIST pour vérifier la paie dans 1C ZUP 3.1
VIDEO - auto-vérification mensuelle de la comptabilité:
✅ Paie dans 1C ZUP 3.1
Instructions étape par étape pour les débutants:
Dans ces états, vous pouvez voir les paiements totalisant 74 390. Il s'agit du paiement de la majeure partie des salaires des employés pour janvier, qui ont été comptabilisés en février. Mais les avances constituaient la dette des employés à la fin du mois. Cette dette sera suspendue jusqu'à ce que nous payions les salaires. Après cela, pour payer le reste du salaire, vous devrez également utiliser le document «Salaire payable». Le programme remplira automatiquement le montant du paiement moins le paiement anticipé déjà payé. Voir la toute fin de cet article pour plus de détails.
Acompte pour la première moitié du mois au prorata des jours travaillés
✅ Séminaire "Lifehacks sur 1C ZUP 3.1"
Analyse de 15 hacks de vie pour la comptabilité dans 1s ZUP 3.1:
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✅ Paie dans 1C ZUP 3.1
Instructions étape par étape pour les débutants:
Parfois, il devient nécessaire de verser une avance d'un demi-mois au prorata des heures travaillées. Pour cela, le programme de gestion des salaires et du personnel 1C a des fonctionnalités spéciales. Pour cela, nous avons besoin d'un document "Paie" et bien sûr "Salaire payable".
Ouvrez le document "Paie". Il est nécessaire d'indiquer le mois de régularisation et dans le champ "Mode de régularisation" assurez-vous de sélectionner "Première moitié du mois en cours"... Ensuite, cliquez sur le bouton «Remplir» pour recevoir une liste des employés avec leurs accumulations dans la section tabulaire, et utilisez le bouton «Calculer» pour calculer le paiement anticipé pour la première moitié du mois. En même temps, veuillez noter que les employés ont en tant que régularisation non seulement des régularisations planifiées de base, mais également des régularisations supplémentaires planifiées (l'employé Sidorova a «Salaire par jour» et «Bonus de pourcentage du salaire»).
Dans ce cas, l'impôt sur le revenu des personnes physiques sera également calculé. Ainsi, l'avance est calculée nette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Faisons en sorte que l'avance soit effectivement calculée au prorata des heures travaillées. Laisser l'employée de Sidorova prendre un jour de congé à ses frais le 5 février. Reflétons cet événement à l'aide du document «Absentéisme».
Après cela, revenons au document "Paie" et calculons à nouveau l'acompte.
Je veux noter une chose séparément circonstance très importante.
Après avoir calculé l'avance dans le document "Paie", vous devez la valider et vous référer au document "Salaire payable"... Dans celui-ci, nous indiquons le mois d’accumulation et dans le champ «salaire», sélectionnez "Acompte pour la première moitié du mois"... Nous appuyons sur le bouton "remplir". Par conséquent, la section tabulaire sera remplie par les employés pour lesquels un paiement anticipé d'un demi-mois moins l'impôt sur le revenu des particuliers a été calculé.
Comme dans le premier cas, après l'affichage du document «Salaire à payer», la dette de l'employé envers l'organisation sera constituée. Maintenant, quand vient le temps de calculer le salaire de février, ouvrez le document «Paie», remplissez et calculez le document. Notez que il sera calculé pour tout le mois à partir du premier jour.
Ouvrons le rapport "Fiche de paie" et "Récapitulatif des salaires accumulés" pour février.
Veuillez noter que le montant de l'acompte et le montant dû aux employés, qui a été formé à la suite de la paie, sont presque les mêmes. Les seuls écarts concernaient l'employée Sidorova, qui avait un jour de congé dans la première moitié du mois, de sorte que le montant de l'acompte est inférieur à la dette que l'organisation lui avait envers elle pour le reste du mois.
Le reste du salaire de février sera payé en mars et ce fait est consigné dans un document "Salaire payable", dans lequel le type de paiement indique "Un salaire".
Il s'agit d'une sorte de mécanisme de calcul d'un acompte d'un demi-mois qui nous est proposé par le Logiciel Salary and Personnel Management.
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Chaque salarié est tenu de s'acquitter de bonne foi de ses obligations stipulées dans le contrat de travail et chaque employeur est tenu de payer le salaire intégralement et à temps. Comme le stipule l'article 136 du Code du travail, le salaire doit être payé au moins tous les deux mois. La date de son paiement doit tomber dans les 15 jours calendaires à compter de la date de fin de la période pour laquelle il a été facturé. Le paiement de la première moitié du mois est conventionnellement appelé «acompte».
Du point de vue du code civil, le paiement d'une avance est un paiement anticipé pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux ou la prestation de services. Une partie transfère l'acompte à l'autre en présence de contre-obligations ou de relations contractuelles en garantie de l'exécution de ses obligations avant le début de l'exécution de la contre-obligation.
Le paiement anticipé doit être distingué de la caution. L'acompte diffère de l'acompte, qu'en cas d'inexécution du contrat, le cédant responsable de l'inexécution du contrat perd l'acompte. Si la partie qui a accepté le dépôt est responsable de la non-exécution du contrat, alors le dépôt est retourné en double montant. Lors de l'émission d'un acompte, cette règle ne s'applique pas. Le paiement anticipé fait partie de l'accomplissement des obligations, et non comme une forme de garantie.
La législation du travail ne contient pas de définition directe du terme «avance». Le sens de ce terme peut être interprété comme un certain montant notionnel qui est payé à un employé au milieu du mois et ne dépend pas directement de la quantité et de la qualité du travail. Le montant de l'avance versée précédemment est diminué du salaire calculé et payé à la fin du mois.
Par conséquent, au lieu du terme «avance», le terme plus formel est souvent utilisé - «salaire pour la première moitié du mois». Au lieu de "Paiement de l'acompte" - "Paiement du salaire pour la première moitié du mois", au lieu de "Accumulation d'acompte en 1C ZUP" - "Accrual ..." et au lieu de "Modifier l'avance" - "Modifier ...", etc. respectivement. À partir de cet article, vous pouvez apprendre à effectuer toutes ces opérations dans 1C ZUP 3.1 (8.3).
Paiement
Cela peut se produire de trois manières, et chacune est différente:
- Calcul pour la première moitié du mois;
- Montant fixé;
- Pourcentage du tarif.
Lors du paiement d'un montant fixe - le calcul est effectué sans tenir compte des heures travaillées. S'il s'agit d'un pourcentage du tarif, le calcul est également effectué sans tenir compte des heures travaillées, et pour calculer le montant du salaire pour la période spécifiée, la totalité de la masse salariale du salarié est prise en compte (tous les frais prévisionnels affectés à l'employé). Autrement dit, si le paiement est configuré en pourcentage du tarif, il n'est pas possible de prendre en compte uniquement certains des frais prévus lors du paiement. Par exemple, lors du choix d'une méthode de calcul en pourcentage du tarif, vous ne pouvez pas calculer le montant du salaire pour la première moitié du mois uniquement à partir du montant du salaire, sans tenir compte de la prime mensuelle.
La méthode de calcul des paiements dans 1C ZUP 3.1 est attribuée à chaque employé. Le but de la méthode est précisé dans le document "Recrutement". La méthode est indiquée dans l'onglet «Rémunération» (Fig. 1).
Figure. uneSi la méthode est sélectionnée - «Montant fixe», un champ apparaîtra dans lequel vous devrez saisir le montant pour la période. Si "Pourcentage du tarif", alors un champ apparaîtra où vous devrez entrer le pourcentage de celui-ci.
Lorsque, à l'aide de 1C ZUP 3.1, une organisation commence à calculer le salaire dans lequel un autre programme était précédemment utilisé pour le calcul, la méthode de comptabilité d'exercice peut être affectée dans le document «Dotation initiale» (Fig. 2).
Figure. 2
Vous pouvez voir la méthode de régularisation affectée à un employé spécifique directement dans la fiche de l'employé (Fig. 3) dans l'attribut "Avance".
Fig. 3
Correction des données
Vous pouvez modifier la méthode précédemment attribuée à l'aide des documents:
- Traduction RH;
- Traduction du personnel par liste;
- Changement de salaire;
- Changement de paiement anticipé.
Pour changer la méthode de calcul dans le document "Transfert de personnel", vous devez cocher la case "Avance" dans l'onglet "Rémunération" et sélectionner une nouvelle méthode de calcul (Fig. 4). À l'aide du document "Transfert de personnel", vous pouvez modifier la méthode pour un salarié.
Figure. quatre
Pour modifier le régime de régularisation dans la "Liste de transfert de personnel", vous devez remplir la section tabulaire du document avec des informations sur les employés qui doivent modifier la méthode de régularisation. Double-cliquez sur l'employé, dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l'onglet «Rémunération», cochez la case «Avance» et sélectionnez la méthode dont nous avons besoin dans la liste. Valeurs de liste possibles (dans l'ordre):
- Montant fixé;
- Pourcentage du tarif;
- Calcul pour la première moitié du mois (Fig. 5).
À l'aide du document "Transfert de personnel par liste", vous pouvez modifier la méthode de régularisation pour plusieurs salariés.
Figure. cinq
Pour modifier le mode de paiement dans le document «Modification des salaires», vous devez cocher la case «Modifier l'avance» et sélectionner celle souhaitée (Fig. 6). À l'aide du document "Modification de la rémunération", vous pouvez modifier le mode de paiement d'un salarié.
Figure. 6
Pour changer la méthode de calcul à l'aide du document "Changement à l'avance", vous devez sélectionner une nouvelle valeur dans le champ "Méthode de calcul de l'avance". Après avoir rempli la section tabulaire avec des informations sur les employés qui doivent changer de méthode de calcul (par sélection ou méthode d'addition), définissez une nouvelle valeur pour le montant ou le pourcentage (pour les méthodes "Montant fixe" ou "Pourcentage du tarif") , enregistrez et publiez. À l'aide du document «Changement à l'avance», vous pouvez changer la méthode pour plusieurs employés (Fig. 7). Dans ce cas, la signification précédente de la méthode pour l'employé est indiquée dans la section tabulaire.
Fig. 7
Accrual
La régularisation selon la méthode «Décompte pour la première moitié du mois» se fait en tenant compte des heures travaillées. Par conséquent, le document «Accrual pour la première moitié du mois» est destiné à être accumulé de cette manière. Il est disponible dans la section «Salaire» (Fig. 8).
Figure. 8
Pour accumuler un acompte par calcul, vous devez:
- Indiquez le mois pour lequel la charge sera effectuée;
- La date jusqu'à laquelle le calcul de la première moitié du mois est effectué (par défaut, le 15e jour du mois en cours);
- Si le calcul des salaires est effectué dans le cadre de divisions, sélectionnez la division pour les employés de laquelle il est nécessaire de calculer l'avance;
- Cliquez sur le bouton "Remplir".
Après avoir cliqué sur le bouton «Remplir», seuls les employés de l'entreprise ou du service sélectionné pour lesquels la méthode est «Calcul pour la première moitié du mois» seront inclus dans la section tabulaire du document.
En outre, la section tabulaire ne comprend que les types de paiements pour lesquels la case à cocher «Accusés lors du calcul pour la première moitié du mois» est active (Fig. 9). Il est à noter que la section tabulaire «Accrual pour la première moitié du mois» n'inclura pas les salariés pour lesquels l'absentéisme a été enregistré avec les documents «Vacances», «Congé maladie», «Absence (maladie, absentéisme, absentéisme)», «Voyage d'affaires» ou le document «Bulletin» Un type d'heure a été enregistré qui correspond à l'absence.
Figure. 9
Si l'employé a des retenues sur son salaire, seules celles qui sont cochées avec la case «Retenu lors du calcul de la première moitié du mois» seront incluses dans le «Calcul pour la première moitié du mois» (Fig. 10). Les prestations et les cotisations ne sont pas calculées dans notre calcul.
Figure. Dix
Payer
Le paiement est enregistré via:
- Relevé à la banque;
- Bilan;
- Déclaration à la caissière.
Ils sont disponibles dans la section Paiements. Pour effectuer un paiement, par exemple via une banque, vous devez (Fig.11):
- Créer un nouveau document "Relevé à la banque";
- Sélectionnez le mois pour lequel le paiement sera effectué;
- Si le calcul des salaires est effectué dans le cadre de divisions, cochez alors la case requise;
- Dans le champ «Payer» de la liste, sélectionnez la valeur «Avance»;
- Dans le répertoire des projets salariaux, sélectionnez le projet salarial requis pour lequel le salaire est transféré;
- Cliquez sur "Remplir".
Figure. Onze
Après cela, la section tabulaire sera remplie d'informations contenant les employés et le montant de leur avance. Les montants seront calculés selon la méthode établie. Les données peuvent être visualisées et modifiées selon les besoins. Par exemple, vous pouvez saisir des données manquantes sur des numéros de compte personnels.
Après avoir vérifié et, si nécessaire, ajusté la section tabulaire, vous devez cliquer sur le bouton «Publier et fermer».
Selon la législation de la Fédération de Russie, un employé doit être payé au moins une fois par semestre. Pour ce faire, dans les programmes 1C: Salaire et personnel d'une institution publique 8 (édition 3) et 1C: Gestion des salaires et du personnel 8 (édition 3), un mécanisme de calcul et de paiement d'une avance est mis en place, et seulement ensuite les salaires. Le logiciel prend en charge trois options pour calculer une avance: un montant fixe, un pourcentage du tarif et un calcul pour la première moitié du mois.
L'option de calcul de l'avance est définie dans le document "Embauche". Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'option est réservée à un employé et non à un individu. Cela signifie qu'un individu peut occuper un poste principal et travailler sur un emploi interne à temps partiel, alors qu'il peut avoir différents types de paiement anticipé pour chacune des activités.
Dans cet article, nous couvrirons tout le cycle d'installation des paramètres nécessaires et de calcul d'un acompte à un employé par calcul pour la première moitié du mois, et à la fin de l'article je ferai également une réservation sur un autre, plus simple , façon de payer une avance - un montant fixe.
Auparavant, pour toute option, il est nécessaire de fixer les dates auxquelles l'acompte et le salaire seront versés. Pour ce faire, suivez le lien hypertexte "Détails de l'organisation" dans la section "Paramètres":
La fenêtre suivante s'ouvrira:
Passons au dernier onglet, là nous utiliserons le lien hypertexte, comme indiqué sur la figure:
Après avoir fixé la date de l'acompte, nous commencerons à travailler en créant un nouvel employé dans le répertoire «Employés»:
Après avoir cliqué sur le bouton "Créer" dans la liste des employés:
Nous remplissons le formulaire avec les données nécessaires, puis sur la base nous créons un document "Embauche":
Dans le formulaire qui s'ouvre, nous remplissons également les champs obligatoires:
Le logiciel définit automatiquement l'option de calcul de l'acompte - «Règlement pour la première moitié du mois», si nécessaire, vous pouvez sélectionner d'autres options de calcul fournies par le programme:
Après avoir accepté un nouvel employé, toutes les informations le concernant sont saisies et sauvegardées, il est nécessaire de créer des enregistrements de temps de travail. Dans l'article, l'option de calcul pour la première moitié du mois a été choisie; il est nécessaire de saisir les documents de comptabilisation des heures de travail en se décomposant en 15 jours. Cela peut être fait avec le document "Feuille de temps":
Créez un nouveau document en cliquant sur le bouton "Créer" dans la liste:
Remplacez l'attribut "Données pour" par la vue "Première moitié du mois":
Ensuite, en cliquant sur le bouton «Remplir», la machine constituera automatiquement les heures de travail des employés en fonction du calendrier de production et de l'horaire de travail. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'établissement doit compléter et mettre à jour tous les horaires de travail disponibles (remplis une fois par an).
Nous procédons directement au calcul de l'avance. Dans la section «Salaire», créez un nouveau document «Accumulation pour la première moitié du mois»:
Vous devez sélectionner le mois de régularisation, puis utiliser le bouton "Remplir", nous générerons automatiquement un document:
Le paiement anticipé est terminé, nous allons maintenant payer l'avance aux employés. Au début de l'article, lors de la fixation des dates de paiement des salaires et des acomptes, le type de paiement «Crédit à la carte» a également été sélectionné, sans préciser le projet de salaire. Le paiement anticipé sera effectué avec le document «Relevé des virements aux comptes». En conséquence, pour le paiement via la caisse, le document «Relevé au caissier» est utilisé, et si un virement est effectué sur des comptes personnels créés dans le projet salarial de l'organisation - «Relevé à la banque»
Chaque employé est tenu d'indiquer le type de paiement de salaire. Cela peut être fait en utilisant le lien hypertexte de la carte, comme dans l'image ci-dessous:
Placez le commutateur sur la position souhaitée et entrez le compte bancaire de l'employé:
Une fois les paramètres nécessaires définis, créez un document «Relevé des virements aux comptes»:
Sur le bouton "Créer", nous formons une nouvelle liste. Dans le document, dans la ligne «Mois de paiement», nous noterons le mois en cours et modifierons la variable «Payer» pour l'affectation «Avance»:
Utilisons à nouveau le bouton Remplir. Il est rempli par les salariés ayant choisi l'option «Paiement par virement sur un compte bancaire».
Sous la variable «Payer», il est possible de définir la part de paiement des montants de régularisation (intérêts) qui sera utilisée pour remplir le relevé. Pour créer un relevé de paiement d'une avance, vous devez définir 100%:
Je tiens également à noter que si l'institution a d'autres frais en plus des frais standard, il est alors nécessaire de configurer ces frais de manière à ce qu'ils soient également inclus dans le calcul de l'avance:
Sous forme de liste de frais, sélectionnez celui souhaité:
Dans la toute dernière ligne du formulaire de régularisation, définissez l'indicateur dans la variable "Cru lors du calcul de la première moitié du mois":
Dans cet article, tous les paramètres nécessaires et les documents requis à cet effet ont été pris en compte pour le calcul d'une avance avec l'option «Calcul pour la première moitié du mois».
Et en conclusion, je voudrais ajouter que dans le logiciel, en plus de l'option envisagée pour le calcul de l'avance, l'option «Montant fixe» est souvent utilisée. Si cette option de calcul d'une avance est sélectionnée, les documents supplémentaires pour la saisie des heures de travail et des provisions ne sont pas saisis, un document de paiement est immédiatement généré.
Une facture de paiement anticipé dans 1C Enterprise 8.2 peut être générée de deux manières. Tout d'abord, le document est généré manuellement, sur la base de l'ordre de paiement pour lequel vous avez reçu une avance. Deuxièmement, les factures sont générées automatiquement en fonction de toutes les avances reçues pour la période sélectionnée.
Lire dans l'article:
La génération manuelle de factures est utilisée pour un petit nombre d'opérations. Avec une grande quantité de paiements anticipés dans le programme 1C Enterprise 8.2, il est plus pratique d'utiliser la méthode automatique. De l'une de ces manières, une facture est créée en trois étapes.
Si vous travaillez sur un système fiscal commun, vous devez alors facturer la TVA sur les avances reçues (clause 1 de l'article 167 du Code des impôts de la Fédération de Russie). Base d'imposition - le montant de l'acompte reçu. La taxe est facturée aux taux estimés - 10/110 ou 20/120. Pour chaque acompte reçu, une facture doit être émise. Parlons de la façon d'émettre une facture pour une avance en 1C.
Comment générer une facture anticipée manuellement
Vous pouvez générer une facture pour une avance dans 1C Enterprise 8.2 sur la base du document de paiement reçu en 3 étapes.
Étape 1. Recherchez le document de paiement entrant dans 1C Enterprise 8.2
Si l'acheteur transféré une avance sur le compte courant, rendez-vous dans la rubrique «Relevés bancaires» (1) et trouvez l'ordre de paiement (2), sur la base duquel une facture anticipée sera générée dans 1C.
Si l'avance payé par l'acheteur en espèces au caissier, puis allez dans la section "Réception des commandes au comptant" (1), trouvez le destinataire souhaité (2).
Étape 2. Créez une facture anticipée basée sur le document de paiement
Cliquez sur le document de paiement (3), appuyez sur le bouton droit de la souris, dans la fenêtre qui s'ouvre, suivez le lien vers «Sur la base de» (4), puis vers «Facture émise» (5). La fenêtre «Facture émise» s'ouvre pour afficher et modifier le document.
Étape 3. Facture anticipée dans 1C: création et édition
1C Entreprise 8.2. générera une facture basée sur le document de paiement pour lequel l'avance a été reçue. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous verrez les détails de la facture. Si nécessaire, la facture anticipée en 1C (6) peut être éditée. Par exemple, modifiez le taux de TVA s'il a été incorrectement indiqué dans le document de paiement ou modifiez l'accord. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur «OK» (7). Le document est créé et publié. Le programme effectuera automatiquement les écritures nécessaires pour le calcul de la TVA à partir de l'avance (D-t 76.AV K-t 68.02) et enregistrera la facture dans le livre de vente.
Comment générer automatiquement des factures pour les avances pour une période sélectionnée
Comment faire une facture anticipée en 1C? Pour la formation correcte des factures d'avance en mode automatique, vous devez:
- pour effectuer tous les documents sur la vente de biens et de services pour la période de formation des factures à l'avance (par exemple, un mois, un trimestre);
- dépenser toutes les recettes des acheteurs pour la même période;
- conduire d'autres documents affectant les règlements avec les acheteurs (ajustement de la dette, etc.).
Dans 1C Enterprise 8.2, l'enregistrement automatique des factures pour le paiement anticipé se fait en 3 étapes. Parlons de la façon de faire une facture pour un paiement anticipé en 1C.
Étape 1. Accédez au traitement "Enregistrement des factures pour avance"
Étape 2. Dans la fenêtre «Enregistrement des factures à l'avance», remplissez les champs obligatoires
Suivez ces étapes dans l'ordre:
- indiquez la période pour laquelle vous souhaitez générer des factures d'avance (2);
- sélectionner l'organisation pour laquelle les factures d'acompte sont générées (3);
- cliquez sur le bouton "Remplir" (4).
Vous verrez une liste de tous les paiements entrants que le programme V 1C Enterprise 8.2 a identifiés comme paiements anticipés. Dans les champs de la liste, vous pouvez voir la contrepartie d'où provient l'acompte, le montant de l'acompte, le taux de TVA, la base document, la date de paiement. La fenêtre ressemblera à ceci:
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Un paiement anticipé est un paiement anticipé versé à un employé contre les salaires futurs. Lors du paiement du salaire à un employé, le montant de l'avance sera déduit. Dans cette instruction, nous examinerons la question de savoir comment facturer une avance dans 1C ZUP.
Il faut noter tout de suite qu'il existe trois types de calcul différents. La première méthode est appelée «règlement pour la première moitié du mois», ici elle est effectuée au prorata du nombre de jours travaillés. Si cette option est choisie, alors le paiement anticipé doit être calculé à l'avance. La deuxième option est «Montant fixe» et la troisième option est «Pourcentage du tarif». Dans les deux derniers cas, les heures travaillées ne sont pas prises en compte.
Si vous avez des questions sur la façon de facturer une avance dans 1C ZUP, posez-les dans les commentaires sous l'article, nos spécialistes essaieront d'y répondre.
Initialement, le type d'accumulation dans le programme est établi lors du traitement des documents relatifs au personnel, tels que «Recrutement». Dans l'onglet «Rémunération» nous sommes intéressés par le «Avance» requis, nous sélectionnons l'une des méthodes ci-dessus. Lors du choix de la troisième option, vous devez également spécifier le pourcentage, par défaut le programme est défini sur 40%.
Lors de l'inscription via le document «Recrutement par liste», c'est-à-dire dans le cas où plusieurs salariés sont embauchés en même temps, le type de régularisation est indiqué de la même manière.
Si l'une des méthodes est déjà définie pour l'employé, elle peut également être modifiée et une autre peut être sélectionnée. Pour ce faire, utilisez le document «Changement à l'avance» de la section «Salaire». Nous créons un document et remplissons les détails nécessaires.
Nous indiquons l'organisation et le mois à partir desquels la nouvelle méthode de calcul ou un autre montant de l'avance sera appliqué, dans le cas où l'option de calcul n'a pas changé. Si nécessaire, remplissez la subdivision et modifiez la méthode de calcul. Ensuite, nous ajoutons des employés. Cliquez sur le bouton "Définir la taille" pour définir la valeur de toutes les lignes. Ensuite, nous publions le document.
La deuxième option consiste à changer la méthode de calcul. Pour ce faire, allez dans la section «Salaire» et sélectionnez la rubrique «Modifier la paie des employés». Ensuite, cliquez sur «Créer» et indiquez l'opération «Modifier les salaires». Nous remplissons les détails de l'en-tête.
Nous cochons «Modifier le paiement anticipé» et choisissons l'une des méthodes. Nous réalisons le document. Il existe également une troisième option pour changer de méthode via le document "Traduction du personnel". Changer les actions
sont similaires.
Ensuite, passons à la comptabilité d'exercice. Pour l'option «Règlement pour la première moitié du mois», allez dans la section «Salaire» et sélectionnez «Tous les frais». Appuyez ensuite sur «Créer» et sélectionnez «Accroissement pour la première moitié du mois».
Nous remplissons les détails dans l'en-tête. La date de calcul «à» est automatiquement remplacée par le 15e nombre. Ensuite, nous appuyons sur "Remplir". Le document comprendra les frais et déductions qui ont une coche correspondante.
De plus, les déductions et l'impôt sur le revenu des particuliers seront calculés dans le document. Il est à noter que le document n'inclura pas les employés qui ne se sont pas présentés en congé de maladie, en congé, en déplacement professionnel et autres absences. Si nécessaire, les données peuvent être corrigées manuellement. Ensuite, nous publions le document.
Si l'employé a l'option «montant fixe» ou «pourcentage», le paiement peut être effectué immédiatement. Les paiements peuvent être effectués via une banque, sur un compte ou à un caissier. Passons à la section «Paiements» et sélectionnez le poste «Tous les relevés de paie». Ensuite, cliquez sur «Créer» et dans notre exemple, sélectionnez le document «Relevé des comptes».
Nous remplissons les détails du nouveau document, sélectionnez «Avance» comme paiement. Nous remplissons la section tabulaire avec les employés.
Ensuite, nous publions le document.
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